Luis Serrano, investigador de «Expediente Chipirón»
En esta continuación del informe sobre la reducción de la deuda neta comentaré los diferentes gastos con respecto al personal deportivo, ingresos. por abonados y socios y comercialización.
Gastos de personal
El Real Zaragoza aumentó sus gastos de personal en 1,95 M, pasando de 10,6 a 12,5 millones. Una subida del 18,4%.
El gasto en la plantilla deportiva (todos los equipos, entrenadores y fisioterapeutas), entre sueldos, salarios e indemnizaciones, el incremento fue de más de 600.000 euros, de 7,7 M a 8,3 un 7,8 %. Se presupuestaron 8,1M.
El gasto en personal no deportivo ha aumentado considerablemente, un 67%, 1,3 M pasando de 1,8 M a superar los 3 M €. Se había propuesto inicialmente 2 M.
El personal no deportivo es todo aquel que tiene un contrato laboral con el Real Zaragoza más los directores, personal de administración comercialización, comunicación, mantenimiento y limpieza, seguridad privada y accesos, los empleados de la tienda oficial y además, el personal no deportivo técnico que son el director deportivo, secretario técnico, médico, delegado, fisioterapeutas y utilleros.
Y es en este apartado donde se ha producido la gran subida del 67%.
En personal no deportivo técnico se gastó 987.000 €. En el no deportivo 2.222.000 €.
Ingresos
Respecto a ingresos por abonados y socios la excelente e irreprochable actitud de abonados y socios del club ha llevado a que los ingresos suban 669.000 € para pasar de 3,6 a 4,3 M, de 25.500 socios al límite máximo de 28.882. Sin embargo la cifra obtenida no es nada excepcional puesto que el club ya había previsto obtener 4,24 M. O por subida de precios o por número de abonados esa era la cantidad que tenía prevista.
En comercialización y patrocinios se pasó de 3,1 a 4,6 M. 1,5 M logrados en una gran labor y esfuerzo con un 50% más de ingresos, se esperaban 3,2 M.
En concreto, los patrocinios subieron en 800.000 €, pasando de 3,1 a 3,9 M. Un formidable 25%.
Las ventas en tienda han sumado hasta 251.000 € cuando se esperaban 105.000. Un 239 % de beneficio más de lo esperado.
Por las retransmisiones el Real Zaragoza percibió 7,9 M, frente a los 7,6 M del curso anterior. También ha subido, 200.000 €, aunque poco puede hacer el club en este apartado.
El aumento en la cifra de negocios permitió un mayor gasto en personal. La plantilla deportiva supuso 8,3 M € al club, 626.000 € más que el curso anterior. Además, el Real Zaragoza debió afrontar 1 M de € en indemnizaciones y 595.000 € por las cesiones de jugadores.
También aumentaron los gastos en reparaciones (en La Romareda y en la Ciudad Deportiva) por valor de 196.000 €.
Además, en otros ingresos de explotación se incluyen los 977.309 € de la aportación de la Diputación Provincial de Zaragoza, mientras que en la temporada 21/22 fue de 1 M €.
Por transferencia de derechos federativos el club obtuvo 2,9 M en traspasos de jugadores. Se esperaban 2,6 M. Se ha obtenido un beneficio del 11% sobre lo previsto.
Con Chavarría se ha recibido 1,5 M por el primer plazo de su venta al Rayo Vallecano. El segundo plazo de la venta de Chavarría (1,58 M) ya está incluido en el presupuesto de la temporada actual.
Con Eguarás se ha ingresado 600.000 € porque se ha ejecutado la cláusula del ascenso del Almería a Primera División.
Con Pep Biel se han recibido 800.000 € de los que 500.000 €se han cobrado porque el Copenhague se clasificó para la Champions mientras que los otros 300.000€ se han ingresado por el traspaso del jugador del Copenhague al Olympiakos.
Balance
En la presentación de presupuestos Liga del año 21/22 ante la LNFP el balance presentó un número negativo por valor de 338.000 €. El club ha alegado que aunque la cifra de negocios aumentó en 1,8 M respecto a lo previsto, los gastos de explotación se le dispararon.
Los gastos de explotación son todos aquellos gastos necesarios para el desarrollo correcto de la actividad principal del club. Estos gastos son necesarios para que el club genere su actividad principal de forma normal y sin inconvenientes.
Estos 338.000 € fueron gastos que se realizaron en actividades de desarrollo de la cantera. Y que ya se han conciliado.
